0. 门店基本信息
1. 每月固定成本（元）
2. 每月人员固定成本（元）
| 岗位 | 人数 | 平均底薪 | 缴纳社保 | 单人社保成本 |
|---|---|---|---|---|
| 店长 | ||||
| 销售/课程顾问 | ||||
| 督学老师 | ||||
| 销售主管 | ||||
| 其他（行政/兼职） |
3. 营收与可变成本模型
提成比例设置
4. 阶梯分红模型 (基于月度总营收)
| 阶梯 | 营收门槛(万) | 分红类型 | 分红数值 |
|---|
5. 当前运营状况
分析结果
每月需新增学员(购机+督学)
--
才能达到盈亏平衡
每月财务摘要：
- 固定成本 ¥ 0.00
- 人员固定成本 ¥ 0.00
- 总计固定支出 ¥ 0.00
- 存量学员月利润 ¥ 0.00
- 月度资金缺口 ¥ 0.00
- 单新学员首月贡献利润 ¥ 0.00
目标盈利成本结构分析
年度盈亏预测
| 月 | 收入 | 支出 | 月盈亏 | 累计盈亏 |
|---|
全年预估盈亏总额
¥ 0.00